房地產中介開票商品明細是什么？

房地產中介開票商品明細是什么？

例1:某地產中介公司是從事房地產中介的一般納稅人,適用稅率6%. 2016年5月1日取得一筆房地產經紀代理服務費530元(含稅).

一、登陸開票軟件

(一)將黑色帶線稅控盤(如圖示)連接電腦USB接口,雙擊桌面稅控發票開票軟件(稅控盤版)藍色"稅"字圖標,打開開票軟件,選擇對應的操作員,如設置的有口令,輸入口令,如未設置的話則直接點擊登陸.

稅控盤口令統一為:88888888,輸入錯誤超過5次,將被鎖定,需到辦稅服務廳解鎖.

二、增值稅專用發票填開及編碼添加

(一)商品和服務稅收分類編碼的添加

點擊系統設置-商品編碼-商品和服務稅收分類編碼,左側找到生活服務下的相應的稅收編碼進行添加,或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息,查找到對應的編碼分類,點擊右上角"增加",輸入商品名稱、選擇稅率,點擊確定即可.

(二)點擊發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開(初次進行發票開具之前需提前在商品和稅收服務編碼庫中進行添加,操作參考第(一)步,或者在發票填開界面進行添加

(三)輸入購貨單位信息及貨物或應稅勞務信息,如果所要開具的貨物或應稅勞務信息沒有在稅收編碼庫中,則會出現如下提示:

(四)點擊確定之后自動跳轉到商品和服務稅收分類編碼,進行手工添加,在左側找到租賃服務下的相應的稅收編碼進行添加,或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息,查找到對應的編碼分類,點擊右上角"增加",輸入商品名稱、選擇稅率,點擊確定即可.

(五)返回發票填開界面,在貨物或應稅勞務名稱界面,直接輸入之前添加的商品編碼可自動讀取,或者點擊旁邊的省略號標示,在編碼庫中選擇.填寫"收款""復核",核實紙質票號和當前開具的開票軟件的發票號碼是否一致,內容核對無誤后點擊打印即可開具成功.

注:在未點擊"打印"之前票面信息都可以進行修改!

點擊"打印"之后出現如下預覽界面,代表此張發票開具成功,如票面信息錯誤則只能作廢.

三、發票作廢(當月發現且符合作廢條件執行此操作)

(一)點擊發票管理-已開發票作廢.

(二)進入已開發票作廢界面,選擇發票種類,點擊查詢,選擇需要作廢的發票,雙擊打開.

(三)打開發票界面點擊作廢按鈕,按軟件提示操作點擊"是"即可作廢當前發票.

四、增值稅專用紅字發票開具

注意:紅字發票信息表需和紅字發票一一對應,且需要收回所有原始發票聯次.

(一)增值稅專用票:發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表填開.

(二)在彈出的紅字增值稅專用發票信息表信息選擇界面,根據實際情況選擇購買方申請或銷售方申請.抵扣聯已認證(勾選確認)需要由購買方開具(申請),沒有認證需要由銷售方開具(申請),并填對應藍字發票的發票代碼和發票號碼,點擊下一步.

(三)進入紅字信息表填開界面填寫申請方的聯系電話和申請理由,確認信息無誤后先點擊保存按鈕,提示保存成功后點擊上傳按鈕,提示上傳成功后即可.

(四)紅字信息表審核下載

發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表審核下載.

(五)進入紅字信息表下載界面,先設置下載保存地址和申請起止日期,然后點擊下載.如果紅字信息表審核通過,將提示"審核通過".軟件會下載xml文件.

(六)發票管理-發票填開-增值稅專票填開.進入發票填開界面點擊"負數",有兩種開具方式.

(七)兩種開具方式

1.選擇"導入開具"操作如下:

點擊"…"按鈕,選擇下載的紅字信息表XML文件.點擊確認按鈕.

軟件會自動生成負數發票,確認信息無誤后點擊打印,紅字發票開具成功.

2.選擇"手工開具"操作如下:

注:紅字信息表編號就是下載的XML文件的文件名.

[轉載]開票示例(稅控盤):生活服務篇--房地產中介代理

(八)根據軟件提示輸入對應的藍字發票的發票代碼和發票號碼.然后點擊"下一步",進入負數發票填開界面,手工輸入藍字發票的票面信息點擊打印.

增值稅普通發票

藍字增值稅普通發票開具與作廢,操作方法與增值稅專用發票操作一致.

開具紅字普通發票時不需要信息表,可直接開具.

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