市場部報銷賬務處理的目的是什么?

市場部報銷賬務處理的目的是什么?

答：為加強對市場人員管理力度，確保市人員更好開展工作。

對于出差：1.市場人員因公出差，必須填寫《出差申報表》，經部門經理同意后，報總經理批準。

2.市場人員出差結束五日內必須完成《出差總結》上交部門經理。

對于報銷管理：費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律不給予報銷。

3. 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

4. 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

5.單據報銷規定填寫和粘貼方法。

【市場部報銷賬務處理的相關問題】：

市場部報銷賬務處理一般問題：

答：1、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬。

2、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時經辦人員應盡可能注明用途。

4、超過現金結算限額(1000元)的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請，財務部經理同意后方可支付，對數額較大應提請總經理審批。

5、對各種報銷單據，財務部必須進行審核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

6、自制報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規范、整潔。

7、報銷單據一般不得涂改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章，否則不得報銷。

8、當年費用必須當年報銷，如：通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

9、對外簽訂的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。

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