用友年后結轉可以修改會計科目嗎

用友年后結轉可以修改會計科目嗎

答:可以.有兩個辦法解決:

直接在第二年的期初修改.具體方法是先將上年的科目余額表(明細)和往來余額表打出來,然后結轉上年數據.在期初錄入中把要改的科目期數改為0,在會計科目設置中增加明細科目,根據余額表的數據在期初中重新錄入新增明細的科目上年數,這種做法是不需要修改上年賬務,但有點麻,要手工錄入一些期初數.

在當年的賬務中取消結賬和記賬,取消審核,重新修改會計憑證上,把需要改的科目都改過來,再記賬結賬,結轉下年.

用友結轉上年度后還能反結轉嗎?

答:可以的,分三種情況決定.

1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額.

2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉余額.

3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為數據庫后臺還在同一數據庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結.

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