金稅盤如何沖紅普通發票?

金稅盤如何沖紅普通發票?

進入系統-發.票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入“普通發票填開”界面-點擊“負數”按鈕-填寫相應的正數發票的號碼和代碼-系統彈出相應的正數發票的信息，確定-系統自動生成負數發票-打印發票

增值稅普通發票普通發票能沖紅嗎?

由于目前關于增值稅普通發票開具負數發票問題國家稅務總局暫沒有新文件下發，因此，現時仍按《關于開具紅字普通發票有關問題的補充通知》(粵國稅函[2003]627號)的有關規定執行，即：一、購貨方未作帳務處理，銷貨方已作帳務處理的，銷貨方必須收回原發票后開具藍字退貨進倉單，方可開具等額的紅字發票。同時，必須把紅字發票記帳聯撕下作為沖帳憑證，其余聯次不得撕下，并把收回的原發票粘貼在紅字發票存根聯背面以備核查。
二、購貨方已作帳務處理的，不論銷貨方是否已作帳處理，銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明，填制藍字退貨進倉單后，方可開具等額的紅字發票。
三、購貨方的有效書面證明，必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項，包括原發票聯的復印件和銀行收款進帳單(原已付款的)，以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務專用章。增值稅普通發票沖紅，也叫做開具負數普通發票，步驟如下：

1、記錄要沖紅的那張普通發票的號碼、代碼(后面會用到);

2、進入防偽開票，進入普通發票填開界面，點擊上方有一個負數按鈕

3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時顯示“*”

4、系統一般會調出你以前那張正數發票，只是數量和單位變為負數，相信下面的工作你會做了

5、確認無誤后才能打印，因為一旦點了打印就不能修改了

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