金稅盤電子發票作廢流程

金稅盤電子發票作廢流程

1打開稅控盤,點擊"發票管理"-菜單欄"發票管理";

2點開菜單欄"發票管理"選擇"未開發票作廢"點擊"作廢";如有已開具發票則選擇已開具發票作廢,點擊作廢.

3作廢操作完成之后,查詢是否作廢成功,點擊"庫存查詢"查看是否作廢成功;系統顯示無可用發票,即作廢成功.

已開發票作廢

(1)點擊"發票管理/發票作廢"模塊,系統彈出"選擇發票號碼作廢"窗口;

(2)選中需要作廢發票信息后,點擊"作廢"按鈕;系統會彈出發票作廢確認提示框;在作廢確認提示框中點擊"確認"后,出現作廢成功提示;

注意:

①已經抄稅的發票不能作廢,只能填開負數發票沖銷;

②發票作廢狀態記入金稅盤,無法恢復到作廢前狀態;

③誰開的發票誰作廢,管理員身份可以作廢其他操作員開具的發票

④電子發票和報送成功的成品油專票當月不能直接作廢,只能紅沖.

未開發票作廢

(1)點擊"發票管理/發票管理/未開發票作廢"選擇需要作廢的發票種類;

(2)在"未開發票號作廢,發票號碼確認"頁面輸入需要作廢發票份數,點擊【確定】按鈕.

注意:

①未開發票作廢需征得稅局同意,有的主管分局不允許企業進行未開發票作廢;

②系統自動給出的發票號碼是金稅盤中待開的同種類發票的當前號碼,無法選擇;

③為避免誤操作建議注意查看當前作廢的發票種類和發票號碼;

④作廢成功的發票在已開發票查詢中能查詢到,其金額稅額值顯示為零;

⑤已經作廢的發票不能取消作廢.

.自開增值稅專用發票作廢條件

開票方在開具專用發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢.符合作廢條件,是指同時具有以下情形:

(1)收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月.

(2)銷售方未抄稅并且未記賬.

(3)購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符".

開票軟件,未開具的發票如何作廢?

點擊"發票管理"模塊,點擊發票管理(菜單欄)-未開發票作廢,選擇相應發票種類,錄入要作廢的發票份數,核實無誤后點擊"確定"按鈕.(以金稅盤為例)

以上就是金稅盤電子發票作廢流程的全部解答了,看完本文的會計朋友一定知道了,大家可以對應案例去理解,按照以上步驟操作,如果還有其他問題,可以咨詢會計學堂在線答疑老師.