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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-01-01 19:41

您好，可以的，在納稅調整那個表調增就可以

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:46

還有老師，前面兩個季度成本入多了，沒有沖去年的暫估，可以在第四季度直接沖暫估，這樣會有個負數的營業成本，這樣可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-01-01 22:49

去年的暫估，不應該是今年匯算清繳前沖掉了嗎

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:54

就是前任會計沒有沖，直接又入成本了，今年0收入，弄了虧損好幾十萬，實際是去年的暫估成本，我想四季度沖，這樣四季度利潤 表就會有負數的成本。

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:55

這樣全年利潤對的上了，0 收入0成本。

劉艷紅老師 解答

2025-01-01 22:56

可以的，你直接沖掉就可以

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相關問題討論
您好，1、借:利潤分配 100（數據請忽略） 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-05-23 13:05:44
你好 借所得稅費用 貸應交所得稅 借應交所得稅 貸銀行存款
2021-06-07 22:19:54
您好，所得稅匯算清繳納稅調整是只調表不調賬。不需要做賬務處理的。
2020-06-27 15:28:34
你好，學員，這個看業務性質的，學員
2022-02-17 10:38:06
同學你好，這個有發票入賬，可以稅前扣除，不用調增。
2022-03-13 23:11:58
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