子公司已經注銷，母公司代子公司收款，同時需要支付一定成本，請問如何做賬

小瑜 追問

2024-12-27 17:18

就是好這筆收入對應的合作費支出之類的

宋生老師 解答

2024-12-27 17:19

你好，
你做服務收服務費。你可以計入其他業務成本。

小瑜 追問

2024-12-27 17:21

收服務費也需要做其他業務收入之類的吧，但是我們也沒有開票，是以前子公司就已經開完票的，那做了其他業務收入不用申報增值稅嗎

宋生老師 解答

2024-12-27 17:22

你好，是的，你收服務費就做其他業務收入。
你要做賬，要在賬上反映其他業務收入就需要報增值稅。

小瑜 追問

2024-12-27 17:23

但是我們以前是已經交過增值稅了的，這個沒有辦法嗎？

宋生老師 解答

2024-12-27 17:25

你之前交過增值稅了，那是子公司的事情，跟母公司沒有關系。

宋生老師 解答

2024-12-27 17:25

現在是母公司做了這件事情的收入

小瑜 追問

2024-12-27 17:25

好的吧，謝謝

宋生老師 解答

2024-12-27 17:26

你好，不用客氣的了。