請問小規模納稅人開具的建筑服務類的發票 在十月份開具 但預交稅款預交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理

金山 追問

2024-12-23 16:42

那不得先進行修改 七到九月份的增值稅報表嗎  怎么修改  是修改第三季度增值稅  在本期預交稅款處添加預交的稅額嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:42

你好，是的就是這樣子做

金山 追問

2024-12-23 16:43

十月份開具的發票  十二月預交的稅款  預交到第三季度了

宋生老師 解答

2024-12-23 16:46

你好，你是小規模還是一般納稅人？

金山 追問

2024-12-23 16:48

這次預交的稅額是2990.25   是填寫到這個位置嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:48

你好，你是季度申報的。就填到這里就好了，第三季度填在這里。

金山 追問

2024-12-23 16:49

那到一月份進行申報的時候 能在系統中帶出來嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:49

你好，可以的，它是可以抵減的

金山 追問

2024-12-23 16:51

那七到九月份的所繳納的稅額跟第三季度進行申報的不一樣了  不用管嗎？

宋生老師 解答

2024-12-23 16:52

你好，這種的話就相當于你多交了。你如果當時沒有填的話就多交了，到第四季度體檢就好了。

宋生老師 解答

2024-12-23 16:52

到第四季度抵減就好了。

金山 追問

2024-12-23 16:58

直接申報還會不會預警

宋生老師 解答

2024-12-23 17:00

你好，這個沒問題的。但是稅務局確實是會找你核實。

金山 追問

2024-12-23 17:01

不好意思老師 我沒有理解您的意思  您的意思是說不進行修改報表了 一月份申報的時候 直接進行抵扣是嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 17:04

你好，是的，就是這個意思。

金山 追問

2024-12-23 17:13

不好意思老師 跟您在確認一下  我可以在什么地方申報一下試試嗎 我還沒一月份的時候不能進行申報了  在耽誤企業的事

宋生老師 解答

2024-12-23 17:14

你好，你可以問一下當地12366。跟他們確認一下能不能抵扣。
系統上它是能夠自動抵減的。你這個試的話試不了的因為系統沒有到申報時間

金山 追問

2024-12-23 17:16

老師您看我在注銷模塊  進行的提前申報  出現了紅圈圈

金山 追問

2024-12-23 17:19

出現在這個  對比不通過的現象是不是  申報完之后  可以聯系一下稅管員進行操作一下

宋生老師 解答

2024-12-23 17:20

這個是因為你的附表沒有填寫對應的數據

金山 追問

2024-12-23 17:26

麻煩您把我看一下 這個是開票金額 專票普票合計1,209,995.23

金山 追問

2024-12-23 17:27

這是數據  我該填寫什么數據呢  在那個附表中填寫
‘

宋生老師 解答

2024-12-23 17:28

你是什么原因減征，是預交的是嗎