報銷費用已經報銷了，發票隔月開過來怎么處理？報銷月已經做了借：管理費用-業務招待 貸 ：銀行存款 。是不是可以等發票到了直接附再憑證后面？還是需要紅沖后再做一筆，如果金額一直可以不紅沖直接做嗎？

菡 追問

2024-12-20 10:48

那暫估的成本是不是金額一直可以不紅沖？

郭老師 解答

2024-12-20 10:50

你實際有業務的可以。

郭老師 解答

2024-12-20 10:50

如果是虛增的話，不合適，你虛增的一直掛著往來。

菡 追問

2024-12-20 10:55

真實的，這個暫估成本的，就僅僅是發票沒有到，款已經付出去了，那就等發票來了直接附在后面？

郭老師 解答

2024-12-20 10:56

發票到了之后，紅沖之前的再做發票的。

菡 追問

2024-12-20 11:01

老師暫估金額一致也可以不紅沖吧

郭老師 解答

2024-12-20 11:01

對的是的，這個發票不能提前做嘛，不是

菡 追問

2024-12-20 11:17

老師那跨年的要怎么處理

郭老師 解答

2024-12-20 11:19

跨年的也是紅沖之前的，在做發票的，涉及到損益類的科目，那就用利潤分配。未分配利潤或者是以前年度隨意調整。