我們是物業服務公司，人工成本，應該入勞務成本，但是沒有勞務成本，我就直接入了主營業務成本，這樣可以嗎？還是必須等確認收入的時候再入直營業務成本

菡 追問

2024-12-18 11:00

老師那收入要下個月確認，先確認了成本問題大嗎

宋生老師 解答

2024-12-18 11:02

你好，不可以的，收入和成本是要對應的。

菡 追問

2024-12-18 11:03

老師主要是我們項目是混在一起的，有的開票了，確認了收入，有的沒有，但是成本就混在一起了，沒有分開

菡 追問

2024-12-18 11:05

如果不行的話，我們上個季度就是直接入了成本，這個季度申報，把本年的收入和成本都一起報了，這樣可以嗎？還是需要去修改報表？

宋生老師 解答

2024-12-18 11:11

你好，你沒有開票就沒有確認收入，是嗎？

菡 追問

2024-12-18 11:16

是的，因為金額不確定，所以并沒有確認收入

宋生老師 解答

2024-12-18 11:23

你好，這個等能確定金額的時候再確認憑證。

菡 追問

2024-12-18 11:24

老師，那我的人工工資還能入成本嗎？因為軟件沒有勞務成本

宋生老師 解答

2024-12-18 11:27

yeah你可以做成本的，實際有發生就能做。

菡 追問

2024-12-18 11:29

老師，但是不是說要確認收入才能做主營業務成本？我這個人工是實際發生的，做了主營業務成本，但是收入金額不確定，所以先沒有確認收入。

宋生老師 解答

2024-12-18 11:30

你的意思是說現在你又要做成本，又不能做勞務成本？你如果沒有這個科目，你就加上去。

菡 追問

2024-12-18 11:36

不能直接用主營業務成本嗎

宋生老師 解答

2024-12-18 11:37

你好，因為這個主營業務成本跟收入對應，所以不直接做。你現在不確認收入的時候就不確認主營業務成本。

菡 追問

2024-12-18 11:38

老師，那我上個季度的申報要修改嗎？利潤表也要改嗎

宋生老師 解答

2024-12-18 11:39

你好建議你不去修改之前的了，就把本季度的要修改的修改一下就好了。

菡 追問

2024-12-18 11:40

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-12-18 11:40

你好，不用客氣的了。