有沒有哪個大神公司是提供服務做過帳的，我想咨詢下，在當月提供完成服務，需要甲方審批3-4個月才能開票的情況下，當月必須確認收入成本嗎？當年必須把整年的收入成本確認結轉完嗎？（提供服務勞務的，我們是物業公司，做保潔的）

菡 追問

2024-12-17 11:53

老師，那提供服務，月底確認當月的收入，下個月才會開票，這樣的是每次開完票都紅沖，重做嗎？難道每個月申報都做無票收入確認嗎？

樸老師 解答

2024-12-17 11:59

對的
只要有無票收入就要這樣

菡 追問

2024-12-17 11:59

沒有收到錢也要這樣做？

樸老師 解答

2024-12-17 12:01

貨物出售了業務發生了就可以這樣

菡 追問

2024-12-17 12:04

我們不是貨物，是提供勞務，如果這樣的話，我們就會每個月都存在無票收入申報，我之前一直以為要收到錢確認不開票才會做無票收入申報，沒想到符合確認收入條件沒有收到款的也要做無票收入申報？

樸老師 解答

2024-12-17 12:08

實際業務發生了才確認收入，沒開發票就做未開票收入

菡 追問

2024-12-17 12:11

未開票收入需要每個月確認嗎？錢也沒收到，票也沒有開！

樸老師 解答

2024-12-17 12:16

同學你好
那你就不用確認

樸老師 解答

2024-12-17 12:16

等實際業務發生并且收到錢的時候做未開票收入就可以

菡 追問

2024-12-17 12:36

老師，提供服務的，當月完成了服務，但沒有收到錢，不需要做無票收入嗎

樸老師 解答

2024-12-17 12:37

最好是做
因為一般情況下服務的成本是員工工資

菡 追問

2024-12-17 12:38

那之前沒有做的12月底一起申報了可以嗎

樸老師 解答

2024-12-17 12:41

同學你好
這個可以的

菡 追問

2024-12-17 12:44

老師我們這部分的無票收入，對應的成本是分包方要開給我們的票。我們不開給甲方，分包方也不開給我們，這要怎么辦？成本做暫估，無票收入也要申報？

樸老師 解答

2024-12-17 12:45

讓分包方開發票過來做成本就可以了
你做無票收入開票的時候先紅沖無票收入

菡 追問

2024-12-17 12:55

分包方在明年匯算清繳前開過來，我直接附在今年12月憑證后面可以嗎？無票收入開票要明年了，這個也是紅沖再重做嗎？會不會影響利潤表？

樸老師 解答

2024-12-17 12:59

同學你好
對的
是這樣
不影響
直接做原分錄負數紅沖然后再做藍字分錄就可以

菡 追問

2024-12-17 14:46

老師如果當月服務費的金額不確定也要做無票收入申報嗎？

樸老師 解答

2024-12-17 14:51

同學你好
這個要做的

菡 追問

2024-12-17 14:52

老師那申報金額多少呢？

樸老師 解答

2024-12-17 14:55

按實際的收入來做就可以
沒有要發票的實際收入金額