老師您好，做賬時，是專票發票，我做賬時按普通發票做賬了如何調整分錄？

香香 追問

2024-12-13 11:32

老師您好，當時我是這樣做的借銷售費用-物流費貸銀行存款 ，那我要是調整分錄是借進項貸銷售費用負數嗎？

家權老師 解答

2024-12-13 11:36

是的，就是那樣做的

香香 追問

2024-12-13 11:41

好的，那老師我摘要里要怎么備注一下。

家權老師 解答

2024-12-13 11:42

摘要就行調整某某憑證進項稅

香香 追問

2024-12-13 11:47

好的非常感謝老師。

家權老師 解答

2024-12-13 11:48

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

香香 追問

2024-12-13 13:23

老師還得麻煩問一下，23年的發票有一張發票是當月已經沖紅了沖紅沒有跟會計說，導致24年查系統發現當月就沖紅了，當月又開了個正常的總金額是沒有變的就是稅率發生變化了以前是1%、開的正常的是3%的稅率這如何調整，當時做的分錄 是借待攤銷費用-裝修，貸銀行，待攤也還沒開始攤銷，如何調整分錄？

家權老師 解答

2024-12-13 14:16

現在補攤銷就是了哈，去年的攤銷借利潤分配-未分配利潤