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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-12-12 16:40

增值稅在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,還有主表28行里面填寫
附加稅,不用單獨填寫增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
企業(yè)所得稅特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面真是自動出來,想修改也修改不了。

玻璃心 追問

2024-12-12 16:41

預(yù)交的這些稅費這個月可以不抵扣嗎,下個月抵扣嗎?

郭老師 解答

2024-12-12 16:42

增值稅的可以,你只填寫附表4本期發(fā)生額,其他的不要填寫
企業(yè)所得稅它是自動出來的修改表。

玻璃心 追問

2024-12-12 16:44

表4的本期發(fā)生額填完結(jié)束之后,預(yù)交的增值稅和附加稅我下個個月抵扣是沒問題的是吧

郭老師 解答

2024-12-12 16:48

你好對的
是的,
是的

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相關(guān)問題討論
你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸:銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好,加稅點,是雙方協(xié)商確定的一個比例,是沒有統(tǒng)一計算公式的。 通常是包括增值稅,附加稅,印花稅,所得稅一起的
2023-04-28 17:25:08
增值稅和附加稅合并計算稅率=3%(1+12%)=3.36%。3.36%+2%+0.6%+0.03%=5.99%
2019-05-10 16:16:19
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