增值稅申報表附表一中未開具發票這一欄可不可以填負數，因為上個月我們有未開票數據100萬填在了這一欄是交了稅的，這個月我們把這100萬開了，那附表一未開具發票這一欄是不是填-100萬

殷婷婷 追問

2024-11-21 11:56

那如果不上門申報應該怎么填

宋生老師 解答

2024-11-21 11:58

你是這樣子的，除非你不填負數就不需上門申報。

殷婷婷 追問

2024-11-21 12:00

那我這個只能上門申報才行是吧

宋生老師 解答

2024-11-21 12:00

你好，你可以試一下，看你那邊的系統能不能報，不能報再去上門申報。