老師幫忙看看有沒有其他稅務上合規的辦法

順心的小海豚 追問

2024-11-20 17:52

你好。1是的，因為如果是做這個運輸的話他本身是沒有資質的
2主要還是資質問題。本身是可以做賬

宋生老師 解答

2024-11-20 17:53

你好，你的問題是什么

順心的小海豚 追問

2024-11-20 17:55

老師，就是沒有資質，車輛本身屬于老板個人的掛靠到有資質的運輸公司了，做的業務是老板公司的業務，我們公司開發票的時候直接按照混合銷售，開的銷售的發票，運輸這塊就不用開了，但是成本這塊，錢出去了，票不能進公司，因為車輛掛靠在掛靠公司，你剛是說我們沒有資質，所以做不了賬是吧

宋生老師 解答

2024-11-20 18:55

你好，賬能做，稅務不管這塊，但是其他部門可以罰款。

順心的小海豚 追問

2024-11-20 19:59

車輛不在被掛靠公司名下，目前在掛靠公司名下，這個費用被掛靠公司可以做成本是這個意思嗎，是做到銷售費用運輸費里嗎，把車輛發生的所有費用都做里面是嗎

宋生老師 解答

2024-11-20 20:03

您好，在掛靠方下面的話被掛靠方不能入賬，除非租對方的車

順心的小海豚 追問

2024-11-20 20:09

那就不能入賬么，那如果這些錢是從被掛靠方賬戶付出去的，要怎么沖賬呢，因為掛靠方是老板的朋友，不收掛靠費就是幫忙把老板的車掛靠一下，車輛其他的就還在被掛靠方這里發生，這些支出去的錢要用什么沖賬啊

宋生老師 解答

2024-11-20 20:24

你好，發票是開給掛靠方還是被掛靠方？

順心的小海豚 追問

2024-11-20 20:29

被掛靠方是銷售天然氣的公司，但是有送貨上門的，就用這些車運輸，運輸費體現在每方氣上加三毛錢，開發票的時候按照混合銷售開的銷售天然氣的發票

順心的小海豚 追問

2024-11-20 20:36

這個業務是我們開發票，對方買我們的天然氣，我們用掛靠到其他單位的這幾輛車運輸，對方給我們結算，運費是在氣的單價上?幾毛錢，一起結算過來的，我們給對方開銷售天然氣的發票

宋生老師 解答

2024-11-20 20:47

您好，你說的資質是運送天然氣的資質嗎？

順心的小海豚 追問

2024-11-20 21:20

是的老師，就是危險品運輸資格證，我們沒有這個資質，所以車輛掛不進來，老板雖然說是以個人名義買了四輛天然氣罐車，但是公司這個資質一直沒有辦下來也比較難辦，在辦下來前就只能是掛靠到有資質的公司，去年新車買了直接掛靠到一個公司，新車所有的進項都被他們抵扣了，結果沒幾個月老板自殺了，公司沒有了，我們的錢也沒有結回來，所以老板這次找的他們朋友的公司掛靠，不收費，只是掛靠到他們公司，其他的人家都不管，所以我們公司平時公司有銷售天然氣業務就是用這幾輛車配送的，送過去后我們的下游給我們付款，我們給他們開銷售天然氣的發票，車輛這部分的費用也是從公司公戶支出的，我就是想問下這樣做的風險是什么，我應該怎么做，畢竟這些錢已經從公司出了，如果車輛費用不能進公司的帳，要怎么沖平這些錢

宋生老師 解答

2024-11-21 07:28

你好，其實現在就是資質的問題，在稅務上你們開發票給客戶，客戶付錢給你們。你們正常申報就沒事了

只是從業務上看你們不具備資質，就從事了這個業務。安監部門可以罰款，吊銷營業執照等處罰。
要么從朋友公司上面走，他們開票，他們收款，然后給你們。就跟之前的一樣操做。安監和稅務都能過。
要么就像現在這樣，安監有問題，稅務無問題。
企業自己選擇一種方式。

順心的小海豚 追問

2024-11-21 10:31

老師，收入是正常申報了，我的意思，車輛是在掛靠單位，不在我們公司名下，我直接把掛靠在他們那里的車做成我的成本費用這個稅務不管是嗎，現在是錢出了，這些費用沒有入賬，就是覺得車不在公司名下入進去不合適，這個錢花了，沒有成本票回來，是不是只有到匯算的時候調增了，沒有其他辦法啊

宋生老師 解答

2024-11-21 10:32

你好，你做的這個成本不能夠稅前扣除。
是只有這個辦法了

順心的小海豚 追問

2024-11-21 10:37

我們老板的一個做法，我實在是看不懂，但是我又經驗不足也不敢說，我懷疑是不對的，就是他一部分車輛的成本費用他個人承擔了，但是他沒有那么多錢，就讓公戶以勞務費的名義連同駕駛員工資一起打給駕駛員的個體戶，個體戶給公司開勞務費發票來沖這些錢的，還有每個月4萬多的他個人的車貸，也是 從公戶打給這個個體戶，個體戶開勞務費發票過來，然后個體戶把這個還車貸的4萬多塊錢轉給領導

宋生老師 解答

2024-11-21 10:37

你好，這個有合同的話一般問題不大。

順心的小海豚 追問

2024-11-21 10:39

沒有合同，合同內容應該怎么寫呢

宋生老師 解答

2024-11-21 10:41

你好，這個就是他以勞務費的名義支付的話，要個體戶跟他簽勞務合同。

順心的小海豚 追問

2024-11-21 10:47

個體戶下有很多司機合理嗎，目前發工資我看就是三個個體戶，發的21個人的工資，這樣每個個體戶下面分7個人，勞務合同的時候不說幾個人，就說跟他結算多少勞務費就可以了是不是，但是這樣的話一個個體戶就是9萬多元的勞務費每個月

宋生老師 解答

2024-11-21 10:47

你好可以的他有幾個司機都沒關系。
你們簽合同不用管他下面有幾個人的。