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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-11-10 16:51

您好，我們機構地申報了么，我們是2就可以更正申報
需要分以下三種情況:
(1）未繳納預繳申報稅款，機構地未進行正式申報的，可以進入申報錯誤更正模塊更正預繳申報表。
2)已繳納預繳申報稅款，機構地未進行正式申報的，可以進入申報錯誤更正模塊更正預繳申報表，辦理補退稅款。
(3）已繳納預繳申報稅款，機構地已進行正式申報的，暫不支持更正申報。

閃閃紅星 追問

2024-11-10 16:53

機構地已經申報了，但是現在還處于申報期，可以作廢 ，作廢機構地的申報后再去更正就可以了吧

廖君老師 解答

2024-11-10 16:54

哦哦，那可以的，作廢了相當于機構地沒有正式申報

閃閃紅星 追問

2024-11-10 17:01

謝謝老師，還有一個問題，異地施工合同 ，總共300萬，十月開票200萬，十一月開票100萬，十月預繳就只是針對已經開票的200萬進行預繳吧， 11月開票100萬再十一月進行預繳

廖君老師 解答

2024-11-10 17:04

您好，是 的，是這么申報的哦

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相關問題討論
按照實際情況，自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學你好，如果是不含稅金額，稅率為6%的話，稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同學你好 這個就是開票金額加起來
2021-11-18 10:24:26
你好 按開票金額納稅 就行?
2021-06-25 09:20:53
這個第2行是專票金額，第3行是普通發票金額，1行包括這個無票收入金額
2020-06-13 15:35:50
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