老師，請問去年預估了很多材料勞務費等，匯算清繳今年年底之前就要把發票補齊，請問我怎么做分錄呢？

時尚的世界 追問

2024-10-31 16:09

也不算一樣的，比如預估的材料為20萬，但是今年補的發票是分開來的，且不是同一家公司

宋生老師 解答

2024-10-31 16:10

你好，你要紅字沖減之前的憑證，然后再按照實際的重新記錄。

時尚的世界 追問

2024-10-31 16:13

比如上一年缺進項發票50萬元，并沒有明確指出是哪里的材料缺，所以第二年就找進項發票，這種應該怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2024-10-31 16:14

你好，你第一年的這個暫估你是怎么做的憑證？

時尚的世界 追問

2024-10-31 17:04

我不知道 因為我是這個月才來的

宋生老師 解答

2024-10-31 18:11

你好，這個要去搞清楚，才能確定現在怎么做分錄，因為要沖減之前的，然后按發票做