老師好，去年開的票，沒有收回來的錢沒有做賬務處理，今年1月收到錢只做了入賬的分錄，匯算清繳做了調增，現在利潤表和資產負債表未分配利潤勾稽關系出現不相等的問題了，這個怎么調

劉坤 追問

2024-10-14 09:58

不是，這個單位以前是事業單位轉企業了，但一直用事業單位的科目做賬，他們這個單位開票收入直接財政收款再返還，收入做到“應繳財政專戶款”里，返還的時候做到”財政補助收入-基本支出“這個科目里。去年12月收入今年1月返還了

小菲老師 解答

2024-10-14 10:00

同學，你好
你之前是事業單位，那就不會有利潤表這個表了
你現在轉成單位了，你這個科目都要變的，不然利潤表資產負債表生成的都是不對的

劉坤 追問

2024-10-14 10:14

這個暫時改不了，有什么辦法調整嗎

小菲老師 解答

2024-10-14 10:15

同學，你好

這個沒有辦法的