送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-10-11 21:42

您好, 你們開票超過30W沒有

大意的超短裙 追問

2024-10-11 22:19

沒有超30萬,但我營業外收入是按照1%做的賬

劉艷紅老師 解答

2024-10-11 22:30

把應交稅費轉到營業外收入就可以

大意的超短裙 追問

2024-10-11 22:36

那申報表3%的稅額還需要調嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-11 23:03

不用,沒有超過30W不用調的

大意的超短裙 追問

2024-10-12 08:39

免稅的原始憑證是什么?

劉艷紅老師 解答

2024-10-12 08:54

你是指轉到營業外收入的這筆分錄,是吧

大意的超短裙 追問

2024-10-12 08:58

分錄會寫不知道這個營業外收入附什么原始憑證

劉艷紅老師 解答

2024-10-12 10:05

不用附,我沒附過附件

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小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發現有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應繳納稅額為900元-100元=800元,本月應退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應納稅額:900 元; 減免稅后應納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好!第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額
2023-02-14 11:26:58
增值稅,企業所得稅都可能是按月或者按季度申報 如果是按月,每一個月都要申報 如果是按季度,季度結束次月15日前完成申報
2016-04-14 17:59:56
小規模納稅人本期免稅額應填寫本期實際可以減免稅額,不得超過本期應納稅額。
2023-03-13 19:24:35
你好,找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
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