一般納稅人租賃不動產（土地）,如何計算稅費

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 08:47

是按照我收取的租金和利息一起計算增值稅么

宋生老師 解答

2024-09-13 08:47

你好！是的。就是這樣I。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:23

好的，老師，釘釘上想申請支付增值稅及其他稅費，我申請的資料應該提交哪些？新版的電子稅務局，在沒有確認申報之前好像申報表沒辦法導出

宋生老師 解答

2024-09-13 10:25

你好，是的，你要申報了才能夠導出的。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:26

申報了，后續如果發現錯誤還可以修改么？

宋生老師 解答

2024-09-13 10:26

你好可以的，可以更正的。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:29

好的，還有個問題，就是去年對方給我們公司開了一張專票，但是沒有做這張專票的進項稅額的賬務處理，現在想補做，該如何寫分錄呢？

宋生老師 解答

2024-09-13 10:29

你好，是什么業務的專票呢？購買原材料嗎？還是什么？

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:56

不是的 ，是我們支付公司的電車保養費的發票

宋生老師 解答

2024-09-13 10:59

你好，你們公司有這個車嗎？有的話直接計入管理費用車輛費-保養費，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:22

這是我們的公車。我們是一般納稅人，按照借款協議收取的利息，按照多少稅率交增值稅？

宋生老師 解答

2024-09-13 11:23

你好，這個應該按照6%的稅率。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:27

申報增值稅應該填報在哪一欄呢？

宋生老師 解答

2024-09-13 11:29

你好在附表1里面百分之6的這里。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:37

好的，謝謝老師！！！

宋生老師 解答

2024-09-13 11:40

你好，不用客氣的了。