送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-27 14:50

借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業所得稅
 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:52

可不可以當月繳納,當月計提這個所得稅呢

家權老師 解答

2024-08-27 14:54

不可以的,計提的目的就體現在當季度的費用

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:55

如果我計提在第二季度的下一個月了有什么影響嗎

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:57

因為在第二季度內忘記計提了,這有什么影響嗎

家權老師 解答

2024-08-27 14:57

那個是在季末計提,不然就不是本季度的費用了

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:58

嗯,那我現在需要去調整報表嗎?

家權老師 解答

2024-08-27 15:00

年度內忘記計提了沒事的,盡量做到季末計提

我要靠實力 追問

2024-08-27 15:01

好的老師,謝謝老師

家權老師 解答

2024-08-27 15:06

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業放寬后的條件為:企業資產總額5000萬元以下,從業人數300人以下,應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策: 應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,然后減半;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎? 如果符合,企業所得稅=70萬*5% 如果不符合,企業所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...