老師我們是建筑分包范圍；甲方給我們簽訂了一份勞務合同一份材料合同；截止到現在甲方自己發了63萬多給民工（勞務班主）這個賬要怎么做？還有就是只有一份工資表需要拿這份工資表蓋甲方公章才能入賬嗎？

郭老師 解答

2024-08-23 09:22

這個工資表是你們自己留存好，蓋你們單位的章。

內向的發箍 追問

2024-08-23 10:34

舉例截止到現在我們應該付勞務人工50萬；但是甲方已經付了30萬；我們就應該只需要給勞務付費20萬；那么甲方付費的30萬怎么做賬才對？不應該是進應付職工薪酬啊

郭老師 解答

2024-08-23 10:35

你好，你們簽訂的是勞務合同嗎？



如果是的話，借工程施工勞務費貸應收賬款甲方。

郭老師 解答

2024-08-23 10:35

上面的金額是30萬的。

內向的發箍 追問

2024-08-23 10:44

對啊我前面不是說簽了材料和勞務合同嘛 還需要做一筆跟勞務班主的分錄嗎？這樣就能體現我只欠他20萬；甲方已支付30萬？
還有個問題老師就是我們公司有幾個員工是享有交通補貼和房補；但是公司老板讓他們拿票來抵，這這個享有4000補貼拿了4000的票，但是個稅工資已經把這個4000申報了的，需要怎么做賬

郭老師 解答

2024-08-23 10:46

你好，甲方跟你們簽訂的，你做這個應付職工薪酬工資，你得看一下你們和班主簽訂的是什么合同。你做成本的時候不應該看你和下家怎么簽訂的合同嗎？他給你提供了服務，現在是多少？拿回來的發票是什么業務的？

內向的發箍 追問

2024-08-23 11:17

我們跟勞務簽訂的主要是安裝服務；他們給我們開3個點的專票。
老師我想確認下甲方支付給勞務的30萬：借：工程施工—人工費30 貸：應付職工薪酬30 借：應付職工薪酬30 貸：應收賬款30 對嗎？？？？？  那我們應付勞務原本是50萬，甲方支付了30；我需要怎么做賬體現我只需要支付勞務20萬呢

郭老師 解答

2024-08-23 11:22

借工程施工人工費50
貸應收賬款甲方20，
應付賬款30

內向的發箍 追問

2024-08-23 11:40

老師圖一是我們營業執照；圖二我是看之前開票都是工程服務；但是這次甲方想讓我們開材料類的可以開嗎

郭老師 解答

2024-08-23 11:45

可以
有建筑材料銷售的。

內向的發箍 追問

2024-08-23 11:57

但是合同我剛開看了是9個點；如果直接開材料是不是就需要開13個點？

郭老師 解答

2024-08-23 11:59

對的對的，是這么做的。

內向的發箍 追問

2024-08-23 12:34

老師我現在開不了13個點材料票，需要添加什么才能開13個點材料票啊

郭老師 解答

2024-08-23 12:36

你要開什么材料？寫材料名字不就行了？

郭老師 解答

2024-08-23 12:36

說一下，要開哪一個？

內向的發箍 追問

2024-08-23 12:39

就是這些，直接開開不了啊，稅率出不來

郭老師 解答

2024-08-23 12:40

這個頁面里面你填寫的我看一下

內向的發箍 追問

2024-08-23 15:07

可以了老師。我想問問還有個問題老師就是我們公司有幾個員工是享有交通補貼和房補；但是公司老板讓他們拿票來抵，這這個享有4000補貼拿了4000的票，但是個稅工資已經把這個4000申報了的，需要怎么做賬

郭老師 解答

2024-08-23 15:09

你好
他拿了啥發票的

內向的發箍 追問

2024-08-23 15:16

加油票 租房票 要么就是打車票

郭老師 解答

2024-08-23 15:19

做加油的，你們單位有車嗎？還有你一個月加油票控制嗎？
不能太高
需要合理了，查到有風險，還有房租的這些。你們單位注冊地和房租發票上面的地址一樣嗎？不一樣的話，他做福利費也需要交個稅的。