老師早上好！請問大批量的橙子被管理倉庫的人給私自銷售出去，貨款被私吞了，導致現在賬上庫存商品還有200多萬的橙子，但實際庫存沒有這么多了，公司已起訴這個倉管了

春花秋實 追問

2024-08-19 10:12

老師您好！目前還在走志訴流程，具體結果還不知道，應該返還貨款也只能是一少部分，不會全部返還的

郭老師 解答

2024-08-19 10:14

你們先不能動，你看一下最后處理的結果。

郭老師 解答

2024-08-19 10:14

返回來一部分的話，差額放到營業外支出

春花秋實 追問

2024-08-19 10:27

老師您好！但是現在S局預警這家公司的庫存商品太多了，做水果銷售的怎么一直有這么大的庫存沒消耗掉呢。現在需要查賬處理

郭老師 解答

2024-08-19 10:29

借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費

借主營業務成本貸庫存商品

春花秋實 追問

2024-08-19 14:23

老師您好！您這是做無票收入的分錄嗎？但是要交稅呀？留底稅額有9萬多，大概要做100多萬的無票 收入呀

郭老師 解答

2024-08-19 14:24

是的
自己種植的還是外購

春花秋實 追問

2024-08-19 14:27

老師您好！是外購的橙子，從農戶家收購過來的橙子，如果一下子做大量的無票收入太不正常了吧？而且要交很多增值稅和所得稅呢

郭老師 解答

2024-08-19 14:28

不正常
嚴格來說需要補到對應的月份

找到個人之前的運輸證明