異地工程開具9%運輸發票要異地完稅嗎？

波斯貓 追問

2024-08-16 10:52

老師，我公司承包一個工程，其中一個合同是工程垃圾運輸合同，我不知道是應該開9%的運輸發票，還是9%工程服務發票

郭老師 解答

2024-08-16 10:53

你好，這個工程里面包含著給人家運輸嗎？如果是的話，一塊做工程。

波斯貓 追問

2024-08-16 10:55

是一個工程項目，老師的意思不應該開運輸發票，而是應該開建筑服務對嗎？

郭老師 解答

2024-08-16 10:56

對的是的，是這個意思的。

波斯貓 追問

2024-08-16 10:59

哦，老師的意思是合同雖然是運輸合同，開票要按建筑服務-工程款  開具發票，還要異地完稅，是這樣嗎？

郭老師 解答

2024-08-16 10:59

對的是的，是這么做的，你合同里面都是工程。

波斯貓 追問

2024-08-16 11:00

哦，明白了，老師

郭老師 解答

2024-08-16 11:01

不用客氣，工作愉快。

波斯貓 追問

2024-08-16 12:42

老師，工程項目材料沒有領用這一環節，我付材料進工程施工-材料費，人工費，機械使用用，有收入時，我按收入85%結轉工程施工-材料，人工，機械使用費等到主營業務成本，后面沒有原始單據，可以嗎？會有稅務風險嗎？

郭老師 解答

2024-08-16 12:44

實際有業務的沒有風險

波斯貓 追問

2024-08-16 12:46

哦，老師，哪就是付的材料是真實的，至于這個月結轉多少，下個月結轉多少，沒有領用單，就不用管了，按收入配比結轉就可以了，我這樣理解對嗎？

郭老師 解答

2024-08-16 12:51

可以的，你只要別出現收入小于成本就行。