我們公司因為供應商稅務問題 導致2022年供應商開給我們的一筆進項這個月要做為異常憑證做進項稅額轉出 請問下轉出的這邊進項稅額要怎么做分錄

心靈美的檸檬 追問

2024-08-15 16:38

2022年是實際發生了業務的
現在是由于供應商自己沒有按時報稅  被對方稅務局通知我們這筆金額要做進項稅額轉出不是發票本身的問題   完全是對方供應商這段時間沒有報稅的問題導致的

郭老師 解答

2024-08-15 16:39

那就進項轉出就可以的，
做到利潤分配未分配利潤里面去。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-15 16:42

是做這個科目嗎    這個問題我問過很多人了 每個人的答案都不一樣你幫我問下你們那里授課的注會的老師羅  搞一個權威的答案給我行嗎

郭老師 解答

2024-08-15 16:42

不好意思，我們這邊沒法問他。不是一個部門的，你需要找聯系他直播課找他

心靈美的檸檬 追問

2024-08-15 16:43

有人說直接沖減原材料 有人說做以前年度損益調整  你現在告訴我的是做到利潤分配 未分配利潤

郭老師 解答

2024-08-15 16:45

好做以前年度損益調整和利潤分配未分配利潤是一樣的，因為一個是企業會計準則，一個是小企業會計準則。這個理解了吧。做原材料的，你看下你的原材料結轉的成本嗎？如果結轉的成本，他還得結轉到以前年度損益調整，那結果是不是一樣的？

郭老師 解答

2024-08-15 16:45

這回理解了嗎？所以說，不同的做法結果是一樣的

沒問題吧