稅務師藍色預警

郭老師

職稱：初級會計師

2024-08-14 09:04

包括發票管理不規范、?稅務登記信息不完整等。?雖然這些問題看似輕微，?但如果不加以重視和改進，?可能會逐漸積累并演化為更嚴重的稅務風險

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精選問題

老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎，問

同學你好，你們是幾天制工作日，26天嗎答
老師，進項稅額轉出，就是對方開的紅字發票，稅額是32 問

你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報，系統提示“請注問

你好，這是提示如果匯算清繳了，沒有就不需要答
老師，25年6月賣的貨，金額大概5400多，票沒進來，7月做問

同學，你好暫估紅沖，然后按照發票正常做分錄。差額用以前年度損益調整科目答
老師，麻煩問下，就是企業缺了60多萬的成本票，被預警問

你好，你這里60多萬沒有票，就不能在企業所得稅稅前扣除，納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。答

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