個體工商戶一個季度開30萬免稅，但是開超了，開了37萬的普票，那要繳納多少稅費？

小白 追問

2024-08-12 10:29

是超出部分繳納稅費？還是全額繳納？開的是普票

郭老師 解答

2024-08-12 10:31

全額交，全額交，全額交。

小白 追問

2024-08-12 10:37

我們開具的是1%的普票，為什么申報表稅額怎么只有3%的，然后顯示安裝3%的繳納？還是等到繳費環節的時候會變？

郭老師 解答

2024-08-12 10:38

減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表、本期發生額、實際抵扣金額里面填寫。

小白 追問

2024-08-12 14:49

在第幾行填寫的？能不能說清楚一些

小白 追問

2024-08-12 14:52

那應納稅減征額應該填多少的

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

朱表




應納稅減征額有16行的有18行的，這個沒法跟你說行數，你自己找一下文字可以嗎？

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

不含增值稅的金額乘以2%。

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

然后減免明細表第一個大類里面選擇減免性質第2列和第4列。

小白 追問

2024-08-12 15:18

應納稅減征額應該填的是應繳納3%的增值稅額乘以2%吧，不是不含增值稅的金額乘以2%

小白 追問

2024-08-12 15:20

看錯了 你說的對

郭老師 解答

2024-08-12 15:21

是銷售額乘以2%減免的，寫這個。