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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-08-11 14:14

您好，會的，這個肯定會有生滯納金，這個生滯納金計入現在就可以

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2024-08-11 14:38

更改了20年的增值稅申報表，肯定也要更改20年的所得稅申報表，那個滯納金不用提現在20年更改的所得稅申報表中么

劉艷紅老師 解答

2024-08-11 14:39

這個可以不用，直接入到交的當年就可以計入營業外支出里面

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2024-08-11 14:53

那要補交增值稅的時候，會產生附加稅和水利基金，這部分對所得稅有影響么

劉艷紅老師 解答

2024-08-11 14:55

有呀，這個是損益類科目

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2024-08-11 14:58

更改了20年的增值稅申報表，要交的附加稅在20年的所得稅申報表中要改在哪里

劉艷紅老師 解答

2024-08-11 14:59

更正匯算清繳調就可以調減，可以退稅

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2024-08-11 15:07

啥意思，沒懂

劉艷紅老師 解答

2024-08-11 15:10

要交的附加稅在20年的所得稅申報表中要改當年的匯算清繳表中

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2024-08-11 15:43

改所得稅匯算清繳的時候要先出財務報表么

劉艷紅老師 解答

2024-08-11 16:10

不用，直接更正匯算清繳表就可以

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相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
您好。有所得，是繳納個人所得稅
2021-10-02 09:00:15
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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