在嗎？問個問題哦我們的預付款廠家 就是先充值 后拿貨充值比如8000實際到賬金額是10000付款的時候做借預付款-A 貸方銀行存款預付款A余額對方是10000 但是我這里是8000這個科目怎么做這個中間的差額

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:36

這家成本消耗的時候直接做了預付賬款和主營業務成本這樣消耗因為對方是代發貨

郭老師 解答

2024-08-05 14:36

可以的，可以這么做的。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:38

那這個優惠的2000怎么做現在賬面不顯示 所以這個預付款余額和對方核對不上

郭老師 解答

2024-08-05 14:39

借主營業務成本，貸預付賬款8000，其他的不做。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:42

付款的時候預付8000貸方銀行存款成本的時候是消耗多少做多少 但是預付的余額和對方核對不上就是會有這個優惠的

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:43

我賬戶余額80000 對方那邊是10000謝謝

郭老師 解答

2024-08-05 14:43

有優惠，你不想體現這個營業外收入，那你就直接借主營業務成本貸預付賬款8000。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:45

那我這個成本實際也不準的

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:46

因為對方不是按照10000的額度給我了嗎

郭老師 解答

2024-08-05 14:47

對方給你開發票的時候開多少？

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:47

我可以付款的時候做借預付賬款10000 營業成本-2000 貸方銀行存款8000這樣嗎

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:48

8000的 老師 開了

郭老師 解答

2024-08-05 14:48

你和那你的實際成本不也是8000

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:50

是這樣的 老師就是預付賬款會比成本多

心靈美的檸檬 追問

2024-08-05 14:51

預付賬款應該得10000

郭老師 解答

2024-08-05 14:54

好，可以的，可以這么做的。