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小敏敏老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-08-01 18:10

你好，同學，可以把以前發生業務補記到7月份。

英才 追問

2024-08-01 18:13

分錄怎么做 以前業務來往的 我這邊7月份開始有銀行對賬單  只收到貨款35萬 其他信息沒有

小敏敏老師 解答

2024-08-01 18:19

銀行對賬單從開立賬戶開始打印，一直打印到7月份。上面有對方名稱，根據銀行流水做收、付款憑證就可以。

英才 追問

2024-08-01 18:22

7月份 有一筆款項 進來35萬 用途是貨款  分錄怎么做   7月份沒開票  只收到貨款  也沒有應收賬款

英才 追問

2024-08-01 18:24

我7月份開始 建賬 做賬
  6月份之前沒有賬

小敏敏老師 解答

2024-08-01 18:26

借：銀行存款35
貸：合同負債35

英才 追問

2024-08-01 18:28

收到的 預收    付款的 預付 處理 慢慢歸正過來 就可以是吧

小敏敏老師 解答

2024-08-01 18:58

可以的，一點一點補吧。

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同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務費返點的發票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好，暫估入賬的應收，需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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