你好，我想問一下，增值稅進項稅額在電子稅務局上沒有勾選，但是賬上已經做賬（三月的賬并且憑證已經裝訂），我可以在四月進行改賬嗎？怎么樣改賬？（我是剛剛出來的新手，然后五月入職公司，三月的賬不是我做的，但是我發現了這個問題，現在需要改賬）

安安醬. 追問

2024-07-26 10:33

你好，改正的話，我三月的憑證沒有辦法重新在附上了，因為已經裝訂，請問改在七月里要怎么樣改賬

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:34

那你倒回去修改3月的

安安醬. 追問

2024-07-26 10:39

啊，老師是這樣的，因為已經裝訂憑證了，就不能去修改三月的賬了，所以要另外改賬，我也清楚重新改正肯定是最快的，但是現在不行，所以我想問七月份的賬上要怎么樣改賬

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:40

你可以重新裝訂就是了

安安醬. 追問

2024-07-26 10:42

那要怎么樣吧那個熱熔膠弄出來，然后到時候還要對上那個熱熔膠的孔才可以重新裝訂，而且我們這個是小公司 一到三月的都裝訂在一起了，所以重要的事情是七月怎么樣改賬，才是方便的做法

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:43

賬務處理已經抵扣，你只需要在系統勾選就看可以

安安醬. 追問

2024-07-26 10:45

三月增值稅賬上是已經抵扣的，七月這里要做一個那邊未抵扣的才可以吧？

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:46

是的你說的是正確的

安安醬. 追問

2024-07-26 10:46

那這個未抵扣的賬需要怎么樣做呀

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:47

借應交稅費-待抵扣就可以

安安醬. 追問

2024-07-26 10:50

借應交稅費-待抵扣
貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額
然后我七月份再從這里轉出來，四、五、六月的賬也不受影響是嗎

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:50

這個不影響損益的這里

安安醬. 追問

2024-07-26 10:51

好的，老師你看我會計分錄這樣是正確的嗎

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:52

借應交稅費-待抵扣
貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額

安安醬. 追問

2024-07-26 10:53

好的，謝謝老師，只要做這一筆，整個賬就沒有問題了吧

暖暖老師 解答

2024-07-26 10:53

是的，你說的是對的