老師好，老板用自己公司幫朋友銷售，例如：本月收入（開票）100，本月支出（成本+稅費）40，利潤：60，我們就要把這60提出來給給他朋友，現在他朋友在個體戶開票60給我們，我們支付60到個體戶，因為每個月都有銷售，想問下開過來的票60，他朋友那還能抵所得稅嗎？

妮子 追問

2024-07-15 16:42

我們公司是可以抵所得稅的，但是他們的賬那里還能抵嗎？100-40=60，他們實際的利潤就是60，我們是要提這60給他們的，因為直接提取的話按分紅稅就高。他們開票給我們，我們支付。如果他們的話還能抵了，我感覺我們虧了

小鎖老師 解答

2024-07-15 16:44

人家有成本的話，人家當然可以抵扣了這個，人家不可能就這個收入一個

妮子 追問

2024-07-15 16:46

好的，謝謝老師，我再計算計算

小鎖老師 解答

2024-07-15 16:48

嗯嗯好的您可以再看下

妮子 追問

2024-07-15 17:09

老師，這個是內賬，例如第二個月的時候:本月銷售30，成本支付+稅10，利潤20；如果能抵他再給開個60來，那不就變成負數了嗎？我還得退給他？

小鎖老師 解答

2024-07-15 17:10

抵扣不是說抵扣60，是抵扣的稅款部分。。

妮子 追問

2024-07-15 17:18

60*5%=3；第二個月的時候30-10=20+3=23；是這樣嗎？我怎么感覺，這樣操作，他都不用交所得稅了。

小鎖老師 解答

2024-07-15 17:19

對，你這個推算有一定道理，但是又不知道人家具體的賬

妮子 追問

2024-07-15 17:23

這個是我做的賬，因為老板要幫他一朋友在我們公司銷售，現在就是因為這個利潤的事，他開過來的，還能不能再抵扣
。抵了我感覺我們虧了。例如第一個月利潤很高60，第二個月的時候利潤就很少，再一抵的話，都有可能是負數了。

小鎖老師 解答

2024-07-15 17:26

是的，本身就是要求人家幫忙，所以人家有好處這個也是正常的

妮子 追問

2024-07-15 17:28

那意思是這60，他們開過來的發票，我們可以不給他們抵的是吧？

小鎖老師 解答

2024-07-15 17:28

嗯對是這個意思的了