郭老師您好，公司在1季度時做了股權變更，請了會計事務所辦理清稅，財務報表作了更正的，現在我2季度的報表跟申報的一季度的銜接不上，怎么處理？

夏花花 追問

2024-07-10 10:15

一季申報表中其他應收款為零，二季度報表其他應收款有4879萬，但是二季度實際上是沒有發生這個業務業務的

郭老師 解答

2024-07-10 10:16

你好，那你當時填寫了這個4879之后，還調整的哪個科目？

夏花花 追問

2024-07-10 10:36

老師，二季度還沒申請，沒有調整其他的科目，就是他原來的那個其他應收款是負數，我叫那個系統的人呢，做過了一下那個報表的重算
沒申報

郭老師 解答

2024-07-10 10:37

那你看下是不是重分類了。把在貸方余額的放到了其他應付款，你賬上不用調整，你只需要調財務報表

郭老師 解答

2024-07-10 10:37

你得說一下他具體的給你調整了哪些業務。

夏花花 追問

2024-07-10 10:52

老師，說只調了報表

郭老師 解答

2024-07-10 10:53

只調了報表，調了哪些項目知道嗎？調了多少金額知道嗎？

郭老師 解答

2024-07-10 10:54

調整吧，他得有一個調整的依據，
然后他這個依據里面有提供原始憑證嗎？

夏花花 追問

2024-07-10 14:31

老師，麻煩您幫看看，這家是這個月剛辦理的清稅，事務所申報的 報表，我的軟件做的賬需要調整嗎？怎么調？

郭老師 解答

2024-07-10 14:32

你辦理清稅，你的期末余額都需要清零，你這個怎么沒有清零？

夏花花 追問

2024-07-10 14:36

郭老師，是公司辦理了地址遷移，請的事務稅辦理的，我就不懂

郭老師 解答

2024-07-10 14:40

那你去看一下你這個跨地區了嗎？

夏花花 追問

2024-07-10 14:41

我認為事務所就是隨意的調了表，上午問他們，他們就說是調了表，這樣我下個季度怎么報呀

夏花花 追問

2024-07-10 14:42

今天上午去稅務局看了，這邊已經辦理了接收

郭老師 解答

2024-07-10 14:44

你好，你賬上沒有調整的話，你賬上還是按照你的來，他調整的報表你不用管的。

夏花花 追問

2024-07-10 14:47

3月份還辦理了一家股權變更，所以那家的2季度的報表我也不會報

郭老師，我就按我實際的填嗎？這樣的話兩個季度的報表有很大的差異
，我指的是報送稅務局的報表

郭老師 解答

2024-07-10 14:49

是啊
如果調整的話，你讓對方跟你說一下什么原因調整，調整的具體的是什么業務的
要不你賬上不好做。