老師，實(shí)收資本后，銀行未扣除印花稅，那我要怎么處理啊，會(huì)計(jì)分錄怎么填寫？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-07-06 09:21

那個(gè)印花稅是在次年1月申報(bào)，

先計(jì)提
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅

武月紅追問

2024-07-06 09:25

你的意思是，去年的股東投資款，可以在今年的1月份申報(bào)，那我要是忘記了，現(xiàn)在可以補(bǔ)申請吧

武月紅追問

2024-07-06 09:26

不是說印花稅不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎

家權(quán)老師解答

2024-07-06 09:29

可以補(bǔ)申報(bào)的。發(fā)生和支付不在同一個(gè)月的稅費(fèi)都得計(jì)提

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