老師 增值稅申報這種多繳的 應該怎么把它用掉？這是之前交接同事留下來的多繳（有先進制造業5%抵減）【圖片現在直接發不了，老師回復一下我追問發圖片】

醬醬 追問

2024-07-05 17:03

老師。您看下~~~

郭老師 解答

2024-07-05 17:04

25行出現第一次負數的時候的上一個月申報表，你截圖看一下，有可能申報的不對的時候也出現在這里。

醬醬 追問

2024-07-05 17:23

這是2月申報表    是在3月的時候出現的負數
這是3月申報表，以下是4   5    6 月

郭老師 解答

2024-07-05 17:25

三月份為什么25和30行不一樣，你30行那里填寫的是什么。

醬醬 追問

2024-07-05 17:37

25行本來也不應該等于30行是不？   30行應該等于27行

郭老師 解答

2024-07-05 17:40

15和30欄填寫一樣的，沒有其他的30欄和27是一樣的。

醬醬 追問

2024-07-05 17:45

是15還是25欄？~~

郭老師 解答

2024-07-05 17:47

是我剛才寫錯了，是25


和15拉沒有關系

醬醬 追問

2024-07-05 17:47

25欄   27欄   30欄   是系統自動生成的  好像改不了

郭老師 解答

2024-07-05 17:52

30欄可以修改，你去試一下的


25欄這里修改不了，它是自動出來的。

醬醬 追問

2024-07-05 17:58

老師  這種30欄可以修改的話   我是不是要從3月份    把30欄和25欄填成一樣的？還是可以直接在6月份改？

郭老師 解答

2024-07-05 18:02

對的是的，從3月份開始修改。

醬醬 追問

2024-07-05 18:02

老師  我在30欄改了  就顯示沒有多繳稅了  可不可以這樣改  我還沒有提交

郭老師 解答

2024-07-05 18:04

那你這個25行的復數一直都會顯示。

醬醬 追問

2024-07-05 19:39

這個是不是必須要去大廳修改？可不可以直接在6月份那里修改   然后把25行變成和30行一樣的

郭老師 解答

2024-07-05 19:44

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者作廢申報。你看一下這里面能修改吧，一般都是可以修改的。

郭老師 解答

2024-07-05 19:45

你之前出來的數據不對，你可以直接修改，之前的不用管。

醬醬 追問

2024-07-05 20:24

老師，意思是直接在6月份申報表改嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 20:31

是的對的，是這個意思的。

醬醬 追問

2024-07-05 20:37

老師，平時申報的增值稅申報表，25欄，27欄，30欄，這個3個必須相等是嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 20:39

是的，對的，沒有多交少交是一樣的。