應付賬款貸方應該是應付而未付的，但公司一直在應付貸方掛著幾筆已經付款且有銀行回單的業務，我現在想走平要通過什么科目？

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:16

不知道借方的科目設置在了哪里，我只拿到了本年的余額表，那幾筆應付是前年的，您說的對應業務是指哪方面？

小林老師 解答

2024-07-04 14:18

就是看付款的業務，是否完成

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:21

已經付了款的業務，但是無法取回發票

小林老師 解答

2024-07-04 14:22

那就正常確認損益，沒發票納稅調整

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:25

分錄要怎么寫呢？現在應付在貸方

小林老師 解答

2024-07-04 14:52

如果收到發票，這個業務如何賬務處理

小林老師 解答

2024-07-15 18:43

不好意思，就是財務做賬權責發生制，與發票無關，沒發票不影響做賬，只影響增值稅（進項稅）和企業所得稅（納稅調整），