老師好，我們是小規模納稅人，現在準備申報增值稅呢，可系統里顯示紅色感嘆號，說哪里填錯了，可不知道怎么改動，麻煩老師幫我看看我應該怎么修改一下。

???????????????????? 追問

2024-07-03 15:45

老師，這是主表

郭老師 解答

2024-07-03 15:46

對的是的。第一列填寫這個，然后你看下第三列減免明細表的第三列是不是也填寫的這一個金額。

???????????????????? 追問

2024-07-03 15:50

那個表格里無法填寫金額

郭老師 解答

2024-07-03 15:51

哪一個表格沒法填寫截圖？

???????????????????? 追問

2024-07-03 15:54

老師，你看這個表里無法填寫金額

郭老師 解答

2024-07-03 15:56

下面免稅項目里面選擇了免稅性質，填寫不了的話，你增加一行。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:01

這樣不行啊  加不了

郭老師 解答

2024-07-03 16:06

你好，你截圖那個頁面看一下，你圖片里面沒有。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:19

老師，我加上了，可是又有新的問題了，后邊出現紅色標志德應該怎么填啊

郭老師 解答

2024-07-03 16:20

第一和第三列填寫一樣的，最后一列是第一列×1 3%

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:25

老師 我們是小規模啊  為啥×13%

郭老師 解答

2024-07-03 16:26

你好3%，剛才寫錯了，不是13%。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:28

好的，謝謝老師，可以了

郭老師 解答

2024-07-03 16:30

不用客氣，工作愉快。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:46

老師好，我還想問下申報水利建設基金是依據不含稅收入申報吧，就是我這個開票還存在免稅的，那我這個申報水利建設是根據不免稅的不含稅收入申報呢還是合計數的不含稅收入申報

郭老師 解答

2024-07-03 16:47

山東和內蒙古是根據繳納的增值稅和消費稅來，其他的是按照不含稅的銷售額。免稅需要繳納的。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:59

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2024-07-03 17:01

不用客氣，工作愉快。

???????????????????? 追問

2024-07-03 18:22

老師，我還有個問題就是我剛剛申報的時候才發現有張發票忘記紅沖了，申報增值稅就多繳納稅款著呢，這個有啥辦法能少交嗎，要怎么弄才好

郭老師 解答

2024-07-03 18:23

申報電子稅務局，我要查詢稅費申報基繳，那里面有更正申報或者作廢申報。