小規模納稅人減按1%征收，包括專票，普票，無票，季度含稅收入342581元，專票不含稅銷售額35042元，普票不含稅銷售額142886元，請問增值稅申報表應該怎么填寫，需要交多少的稅，謝謝

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:22

你好填寫在圖片上有說明

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 14:30

沒明白季度收入超30萬了，普票和無票為啥填寫在免稅銷售額那啊，超30萬不是全額征收嗎

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:31

專票不含稅銷售額35042元，普票不含稅銷售額142886元，這不是你的額收入嗎

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 14:33

還有無票啊，含稅總收入342581

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:35

你分開，普票多少，專票多少呢

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 14:46

季度含稅總收入342581.9元，專票不含稅銷售額35042.4（1%稅率），普票不含稅銷售額142886.6（1%稅率）普票不含稅銷售額112.62（3%稅率），無票收入含稅162757.12元

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:47

你同時吧申報表截圖過來，我給你填上

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 14:56

自己填了一下不知道對不對，要是不對麻煩在旁邊幫改下，謝謝啦

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:05

第一行這個e33萬多我算的數字和你不一樣=35042.40+142886.6+112.62+162757.12/1.01

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 15:27

不是還有3%的普票嗎

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:28

那個112.62我加上了沒算著你的那個數字有點差異

包容的小鴿子 追問

2024-07-03 15:29

免稅額那需要填多少

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:30

免稅收入這里填寫的是
142886.60+112.62+162757.12/1.01=304144.88
超過30萬。沒有免稅的普票

包容的小鴿子 追問

2024-07-04 12:17

是表18行減征額那，不是減免2%嗎，麻煩幫算一下需要填多少

暖暖老師 解答

2024-07-04 13:08

應該繳納
（35042.4+142886.6+112.62/1.03+162757.12/1.03）*3%=10081.65
實際繳納是
35042.4*1%+142886.6*1%11.62*3%+162757.12/1.01*2%=3223.26
減免10081.65-3223.26=6858.39