小規模納稅人，開專票貨物不含稅9346.53，服務費專票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報表附表一需要寫嗎，寫在第幾行怎么寫

張小寶 追問

2024-07-03 13:14

不是差額計稅，開的1%的專票

郭老師 解答

2024-07-03 13:16

你好，你不填寫你看下保存提示你嗎？只要不提示就不用填寫。
很少有地方需要交稅填寫的，
有少部分地區它有這個提示。

張小寶 追問

2024-07-03 13:19

小規模納稅人，開專票貨物不含稅9346.53，服務費專票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報表都需要填寫哪行填寫多少

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

第一列第一行和第二行填寫9346.53。
第二列第一行、第二行填寫34653.47，
第一列第10行填寫10021.78。

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

專票開的都是1%的，然后去主表應納稅減征額，還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額。填寫專票的不含稅金額乘以2%

張小寶 追問

2024-07-03 13:26

系統里自動第一列第三行的數據是10021.78，這個是不是不對，刷新發票自動出來的

郭老師 解答

2024-07-03 13:26

你好你修改一下呀。