老師您好！請問這里的進項稅轉出是什么情況？數據來源于哪些方面

春花秋實 追問

2024-06-20 11:45

老師我發現在增值稅申報表中的“增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）”這張表中，本期進項稅額轉出額第14欄次的項目，其中：免稅項目用就是這個金額的數據，這是怎么算出來的呢？是開普票部分收入嗎？公司是一般納稅人，另外還有開專票和不開票收入

東老師 解答

2024-06-20 11:45

不是，就是你們公司開免稅發票針對的進項稅額。

春花秋實 追問

2024-06-20 13:56

老師您好！請問增值稅申報表這張表上的第9欄次1537302.67這個金額是表示的是什么意思？是根據什么取數的呢？

東老師 解答

2024-06-20 13:56

這個是不征稅的銷售額的意思

春花秋實 追問

2024-06-20 14:16

老師您好！這個不征稅的銷售額又是什么收入？第四項的第8列“免稅銷售額”的數據我能理解，但是這個第9列的“其中免稅貨物銷售額”為什么只有第8列“免稅銷售額”的一部分？而不是等于第8列“免稅銷售額”的數據呢？第10列為0是沒有開勞務收入

東老師 解答

2024-06-20 14:16

那你就得看看，比如說是不是有其他免稅的收入情況？

春花秋實 追問

2024-06-20 15:01

老師您好！你這樣說我不太理解，麻煩幫忙舉例提示一些

東老師 解答

2024-06-20 15:03

我的理解就是說有些出口退稅的收入填寫在免稅收入里面

春花秋實 追問

2024-06-20 15:05

老師您好！這個倒是沒有，因為他是一家宰豬場企業，都是內銷

東老師 解答

2024-06-20 15:08

那這兩個記錄不一致，是不是？有可能他是不是天數算錯了？