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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-18 17:26

你好，對方自產自銷給你開免稅普通發票的可以抵扣。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

那賬上怎么處理呢

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

四月收到的發票，五月抵扣

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我收到10萬農產品發票，入賬怎么做，抵扣怎么做

郭老師 解答

2024-06-18 17:27

借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項
貸、銀行存款。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我們票面是免稅啊

郭老師 解答

2024-06-18 17:28

借庫存商品10萬-10萬乘以9%，
應交稅費，應交增值稅進項10萬乘以9%
貸銀行存款10萬。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:28

收到發票票面金額10萬，稅額是免稅

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:29

也就是說我實際庫存商品的實際價值得減去我進項稅是嗎

郭老師 解答

2024-06-18 17:29

我知道呀，可以抵扣呀，允許抵扣呀。

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相關問題討論
待認證進項稅 沒有認證，待抵扣進項稅 這個是認證，后續抵扣，實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
你好，待抵扣進項稅額，是輔導期納稅人當月認證的發票次月抵扣，當月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
第三問里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
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