老師，報銷的費用發票沒開過來，怎么做賬務處理

微信用戶 追問

2024-06-18 11:18

老師，就是公司每個月交的電費和水費都是員工先墊付的，沒有開發票，等到年底一次性開發票，是讓員工年底開了發票再來一次性報銷，還是每次拿繳費單據報銷呢？

劉艷紅老師 解答

2024-06-18 11:22

員工開了發票再報銷就可以了

微信用戶 追問

2024-06-18 11:23

老師，那要等到年底才開票，現在每月的水費也就幾十元錢，不報銷嗎

劉艷紅老師 解答

2024-06-18 11:38

沒有發票報銷，到時票也沒有，做了賬也會很亂的

微信用戶 追問

2024-06-18 13:24

老師，您的意思是現在不行報銷，等年底拿到發票再一起報銷對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-06-18 13:50

對呀，現在都沒有發票，你也不好做賬呀

微信用戶 追問

2024-06-18 14:27

老師，我能否現在按沒票報銷分錄要寫：借：管理費用等  貸：其他應付款  借：其他應付款  貸：銀行存款，等以后發票來了再紅沖

劉艷紅老師 解答

2024-06-18 14:30

也可以的，這樣沒有問題

微信用戶 追問

2024-06-19 10:55

老師，是為是沒有發票就給報銷入賬，所做的分錄和收到發票做的是一樣的，所以必須要做個臺賬，不然到時候很容易忘記沖銷處理對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-06-19 10:56

是的， 是的，就是這樣的