老師，我們是制造業，產品入庫時忘記入庫，但是結轉成本出庫了，這該怎么辦

SMY 追問

2024-06-14 08:06

出現貸方金額了，我剛發現，是2月份的產品出現了負數

郭老師 解答

2024-06-14 08:07

你好，那你看下還能翻幾張修改吧。

郭老師 解答

2024-06-14 08:07

你看下還能反結賬修改吧，最好反結帳修改。

SMY 追問

2024-06-14 08:09

我能不能這個月把入庫補上，把負數平掉這樣子可以嗎

郭老師 解答

2024-06-14 08:10

可以
但是你之前的這種有風險不合理

SMY 追問

2024-06-14 08:16

反結賬是要整月的反，反記賬和反審核是只要反錯的憑證還是整個月都要反？

郭老師 解答

2024-06-14 08:16

反結賬是整個月的，都需要返。然后，你需要修改哪一個反審核，哪一個就可以的。然后再重新結賬。

SMY 追問

2024-06-14 08:29

好的，老師。就是這個反結賬后可能影響到財務報表，要怎么辦

郭老師 解答

2024-06-14 08:31

你第一季度申報了，需要修改你申報給稅務局的財務報表。

SMY 追問

2024-06-14 08:51

做這么大的調整，會不會有什么麻煩，我還沒有更改過財務報表，剛開始做賬報稅。老師，還有別的方法嗎

郭老師 解答

2024-06-14 08:53

從錯誤的改成正確的沒有問題。