老師，我的資產負債表不平，我該去哪里看？

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 15:59

是不是我計提了工資我計提了下月工資

郭老師 解答

2024-06-13 16:00

但是你計提了工資的話，結轉也應該平了

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:04

對呀，我的資產負債表就是不平

郭老師 解答

2024-06-13 16:04

截圖看一下你的科目余額表。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:09

是不是要結賬？

郭老師 解答

2024-06-13 16:13

是的，你都沒有結賬，你沒有結轉損益。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:15

結賬了也是不平

郭老師 解答

2024-06-13 16:15

你好，結賬之后的科目余額表截圖。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:19

麻煩老師了謝謝

郭老師 解答

2024-06-13 16:19

還是有余額損益類的科目，還是沒有結轉。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:29

老師你看著事哪個科目？謝謝

郭老師 解答

2024-06-13 16:29

第二個最后一行管理費用就是啊

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:33

老師，你畫已下，我找不到麻煩你了 謝謝

郭老師 解答

2024-06-13 16:40

這個圖片最后一行你看到了嗎。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 16:50

我還是找不到我做了一個憑證借：本年利潤   12300貸：管理費用-工資  12300然后還是不平

郭老師 解答

2024-06-13 16:51

你把你的科目余額表全部截圖，因為你截不是全部的

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 17:09

老師，這個是全部的

郭老師 解答

2024-06-13 17:10

你好，那你為什么管理費用還有一個12300，怎么還有余額。

發過來的，怎么還有？

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 17:16

我計提了下月的工資老師

心靈美的檸檬 追問

2024-06-13 17:17

要不，我把這個計提刪了謝謝

郭老師 解答

2024-06-13 17:17

好，既提了，下一個月的也得結轉呀。

郭老師 解答

2024-06-13 17:18

你不管是本月當月還是上一個月的，還是下一個月的，你只要做了管理費用，月末一定沒有余額的，有余額就不平。還有你的制造費用怎么有余額？

郭老師 解答

2024-06-13 17:18

制造費用月末一般沒有余額，需要結轉到生產成本。