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嬋老師

職稱： 中級會計師

2024-06-13 08:40

同學，你可以描述得再清晰一點嗎？
A公司還有庫存，但是沒有進項發票可能是采購得物品無法取得進項或者是毛利很高，所以進項已經提前全部抵扣完成，但是具體原因還是要查看賬目

微信用戶 追問

2024-06-13 08:46

我把資產負債表截圖給你看可以分析出來嗎？

嬋老師 解答

2024-06-13 08:47

不能說能完全分析出來，畢竟實際業務呈現在財務報表上的比較表面，但是你可以把三張主表發給我看看

微信用戶 追問

2024-06-13 08:55

A公司采購的商品增值稅已經全部抵扣了，公司毛利大概在20%；B公司發票還可以開出去100萬，但是成本已經不夠用了，結算下來，需要繳納企業所得稅

全部截止到4月份~~~

嬋老師 解答

2024-06-13 09:13

你是覺得這兩家公司的賬務處理有錯誤還是覺得賬務處理存在風險呢？

微信用戶 追問

2024-06-13 09:18

都有，而且我搞不清楚什么原因會造成這樣的局面？后期會不會有風險

嬋老師 解答

2024-06-13 09:44

我從報表上看怎么和你說得不一樣呢，反而是A公司利潤比較高，而B公司賬面自己比A公司還多呢

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相關問題討論
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業務，福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
增值稅發票可以用來抵扣進項稅，但是必須滿足一定的條件。首先，增值稅發票要處于有效的狀態，不能超過5年；其次，發票背書流轉的時間不能超過6個月；最后，發票內容要正確，不能出現虛開發票等情況。只有滿足以上條件，增值稅發票才可以抵扣進項稅。 在抵扣過程中，納稅人要將購買的商品或者服務的發票信息記錄在國家稅務機關認定的的記賬憑證上，包括一些明細內容，如：購買商品的名稱、數量、單價、總價等；發票號碼、校驗碼、開具日期；購買方、銷售方名稱、稅號等信息。此外，還要核對發票是否真實有效，且未被他人使用，以及發票內容是否與納稅人所購買的商品服務一致等，確保發票信息真實有效。最后，納稅人要及時將抵扣資料報送給主管稅務機關。若資料不完整、發票和記賬憑證不一致，或者發票不真實有效的，將無法做到抵扣。
2023-02-26 19:16:02
是的，網約車增值稅普通發票可以抵扣進項稅額，但前提是你必須在報稅時將開具的發票錄入系統中，這樣才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
這個是可以抵扣的，稅法條文就是這么規定。
2022-04-10 14:53:17
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