老師，廣告行業成本票沒開進來，暫估怎么做分錄

baby清陽 追問

2024-06-11 10:03

如果2024.5月份之前開回來，在怎么做完整的分錄

宋生老師 解答

2024-06-11 10:11

你好！紅字沖減暫估。

然后按發票重新做。
借以前年度損益調整-暫估，貸應付賬款-暫估 金額寫負數
然后再按發票，借以前年度損益調整，貸應付賬款

baby清陽 追問

2024-06-11 10:18

比如暫估50000，借主營業務成本-50000，貸應付賬款-暫估50000，按發票重新做，借以前年度損益調整-暫估-50000，貸應付賬款暫估-50000，然后按發票，借以前年度損益調整50000，貸應付賬款-某某公司50000？是這樣子嗎

宋生老師 解答

2024-06-11 10:21

你好！是的，就是這樣了

baby清陽 追問

2024-06-11 10:25

哦，好的謝謝老師，祝工作愉快

宋生老師 解答

2024-06-11 10:27

謝謝，也祝您學習愉快