淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:28

多計(jì)提的所得稅費(fèi)科目 通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

東老師 解答

2024-05-29 16:29

對(duì)，是通過這個(gè)科目處理的。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:35

老師還有個(gè)問題，比如2022年匯算清繳這樣調(diào)整，2023匯算清繳所有者權(quán)益表中年末未分配利潤=年初未分配利潤+本期產(chǎn)生凈利潤，如果2023做2022年的匯算清繳調(diào)整科目余額表中的年未分配利潤余額大于匯算清繳所有者權(quán)益表，這樣會(huì)不會(huì)有影響呢

東老師 解答

2024-05-29 16:36

沒事兒，這個(gè)是正常的，沒有影響的。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:38

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-05-29 16:39

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:41

做調(diào)整是不是利潤表資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤行的期末余額-期初余額不等于利潤表的凈利潤了，這樣的報(bào)表也沒關(guān)系嗎

東老師 解答

2024-05-29 16:41

對(duì)，沒事兒，這個(gè)其實(shí)是沒有什么影響。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:42

做調(diào)整好像報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)差這個(gè)金額

東老師 解答

2024-05-29 16:42

對(duì)，他是會(huì)有這個(gè)一個(gè)調(diào)整的差額。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:43

報(bào)表對(duì)不上，嚇得我2023年匯算清繳都不敢報(bào)呢

東老師 解答

2024-05-29 16:43

報(bào)表你正常申報(bào)就行，因?yàn)樗]有影響最終的損益。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 16:43

好嘞，謝謝老師

東老師 解答

2024-05-29 16:44

沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 17:00

老師，有些說退稅 借銀行  貸所得稅費(fèi)  如果這樣的話本年凈利潤加上所得稅費(fèi)用 您的科目是不影響凈利潤

東老師 解答

2024-05-29 17:00

如果是退以前年度的話，不能直接所得稅費(fèi)用的。

東老師 解答

2024-05-29 17:01

要把所得稅費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整才行。

淡墨輕輕影888 追問

2024-05-29 17:03

這樣啊，好嘞，受教了

東老師 解答

2024-05-29 17:04

嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝