老師好，我想咨詢下民辦非企業月末要結轉嗎？

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 09:16

要怎么結轉呢老師，他們這個跟企業的完全不一樣啊

小菲老師 解答

2024-05-29 09:24

同學，你好

每期末將本期限定性收入和非限定性收入分別結轉至凈資產項下的限定性凈資產和非限定性凈資產，將本期發生的各項費用結轉至凈資產項下的非限定性凈資產，作為非限定性凈資產的減項。

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 09:49

老師好，結轉的分錄該怎么寫呢

小菲老師 解答

2024-05-29 09:51

 借：凈資產—非限定性凈資產 或限定性凈資產 
貸：業務活動成本 / 管理費用 / 籌資費用 / 其他費用

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 09:52

謝謝您，還有就是年末的分錄呢老師

小菲老師 解答

2024-05-29 09:55

同學，你好

沒有其他分錄了

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:00

好的，謝謝老師

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:03

老師，我們這種民辦非企業公司，現在要注銷，他們要賬本是什么，我只是手工做了憑證呢

小菲老師 解答

2024-05-29 10:08

不客氣，祝工作順利

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:17

他們要的賬本是什么，不是憑證嗎

小菲老師 解答

2024-05-29 10:18

現在要注銷，他們要賬本是什么，我只是手工做了憑證呢
就是憑證

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:20

好的  是不是還要報表呢

小菲老師 解答

2024-05-29 10:21

同學，你好
對，所有的申報表

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:23

好的，謝謝您老師

小菲老師 解答

2024-05-29 10:24

不客氣，祝工作順利

熙澄貝貝兒 追問

2024-05-29 10:53

老師還有一個問題，我們幾筆賬務憑證，申報是零申報 ，這個是不是要更正申報表呢呀老師

小菲老師 解答

2024-05-29 11:00

同學，你好

是的，要更正