23年暫估170萬 24年實際回來了130萬 匯算清繳的時候怎么調呀

藍色妖姬 追問

2024-05-28 14:12

不支付   沒有那么多成本

家權老師 解答

2024-05-28 14:14

那么在23年12月紅沖多暫估的40萬，修改季度報表和預交所得稅。
按更正后的年報匯算

藍色妖姬 追問

2024-05-28 14:18

修改哪個季度報表呀       
匯算清繳怎么調整呀

家權老師 解答

2024-05-28 14:20

修改第4季度報表和預交所得稅

匯算按紅沖后的年報做匯算

藍色妖姬 追問

2024-05-28 14:23

做匯算時 ，主表上的成本寫實際回來的成本嗎  還用做調增嗎

家權老師 解答

2024-05-28 14:24

不需要了。已經按實際成本做利潤表了

藍色妖姬 追問

2024-05-28 14:26

不修改第4季度報表和預交所得稅可以嗎

家權老師 解答

2024-05-28 14:26

不可以的，因為當時你虛估了成本，真實的成本可以不處理