老師，我公司幫非公司員工李敏代扣代繳社保（企業部分與人個部分都歸這人自己承擔一共1300元），公戶代扣代繳李敏社保1300元，李敏個人打款到公司公司1300元。請問分錄應怎么寫？

一笑而過 追問

2024-05-26 16:03

老師，您不用寫這么復雜，你這寫的我搜到了的。首先這非公司員工李敏我公司沒有跟他發工資，您只用教我寫上面的分錄   第一步  公司公戶代扣代繳社保給社保局1300元  怎么寫分錄 ？第二步  李敏  把這公司繳納的1300元個人打款到公司公戶又怎么寫分錄？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:04

 公司公戶代扣代繳社保給社保局1300元
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金   1300


 李敏 把這公司繳納的1300元個人打款到公司公戶又怎么寫分錄？
借：銀行存款1300
貸：營業外收入
其他應收款——社保(個人部分)

一笑而過 追問

2024-05-26 16:08

老師，因為公司是跟李敏代扣代繳，所以不存在分為社保個人部分和企業部分都是她承擔。分錄這么寫可以么？借：應付職工薪酬-社保  1300   貸：銀行存款       當李敏把公司繳納的1300元個人打款到公司公戶分錄：   借：銀行存款1300     其他應收款-社保   1300       上月計提李敏社保分錄：借：其他應收款-社保  1300    貸：應付職工薪酬-社保1300       請問這么寫分錄可以么？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:08

同學，你好
不建議這么做

一笑而過 追問

2024-05-26 16:12

老師，我這做的是內帳，請問您認為應該怎么做呢？分錄應怎么寫合適呢？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:13

同學，你好
內賬的話，你的可以